娄底市妇幼保健院

2023 年部门预算公开

       目 录

       第一部分 2023 年部门预算公开说明

       第二部分 2023 年部门预算表

       1.预算 01 表 收支总表

       2.预算 02 表 收入总表

       3.预算 03 表 支出总表

       4.预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

       5.预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

       6.预算 06 表 财政拨款收支总表

       7.预算 07 表 一般公共预算支出表

       8.预算 08 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

       9.预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

       10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

       11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

       12.预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

       13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

       14.预算 14 表 一般公共预算“三公”经费支出表

       15.预算 15 表 政府性基金预算支出表

       16.预算 16 表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

       17.预算 17 表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

       18.预算 18 表 国有资本经营预算表

       19.预算 19 表 财政专户管理资金预算支出表

       20.预算 20 表 专项资金预算汇总表

       21.预算 21 表 项目支出绩效目标表

       22.预算 22 表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年部门预算说明

       一、部门基本概况

       （1）职能职责

       为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女儿童保健咨询，妇女病普查，产前诊断与接生，监护儿童疾病防治，妇女卫生监测，保健人员培训，计划生育技术等服务。

       （2）机构设置

       独立核算，全额拨款事业单位 1 个。本单位内设 1.党政管理机构 12 个：办公室、人事科、财务科、医务科、保健科、护理部、院感科、设备科、信息质控科、后勤保障科、保卫科、医保办。2.临床医务和医技科室 27 个：妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健科、儿童保健科、门诊部、健康教育科、健康体检中心、遗传病初筛实验室、生殖健康科、计算机管理科、统计中心、产科、妇科、儿科、新生儿科、小儿外科、药剂科、检验科、病理科、B 超室、放射科、手术室、麻醉科、急诊科、消毒供应室。

       二、部门预算单位构成

       娄底市妇幼保健院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有娄底市妇幼保健院本级。

       三、主要工作任务

       （一）以党的建设为引领，全面提升医院运营管理水平；

       （二）以常态化疫情防控为主线，全面推动防控措施精准落地；

       （三）以三甲标准为抓手，全面促进医疗质量和服务品质；（四）以学科业务为核心，全面增进诊疗水平和科教能力

       四、部门收支总体情况

       2023 年部门预算只包括娄底市妇幼保健院本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

       （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年年初预算数 648.31 万元，其中：一般公共预算拨款 571.31 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款 30.00 万元，上级补助收入 47.00 万元，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少 218.00 万元，下降 25.16%。主要是纳入专户管理的非税收入拨款减少 218 万元。

       （二）支出预算：2023 年本部门支出预算 648.31 万元，其中：卫生健康支出 648.31 万元。支出较去年预算减少 218.00万元，下降 25.16%。主要是纳入专户管理的非税收入拨款减少218 万元。

       五、一般公共预算拨款支出

       2023 年一般公共预算拨款支出预算 618.31 万元，其中：卫生健康支出 618.31 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

       （一）基本支出：2023 年基本支出年初预算数为 0.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

       （二）项目支出：2023 年项目支出年初预算数为 618.31 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 618.31 万元，主要用于妇幼事业发展专项、公共卫生项目、儿童医院基本建设支出等。

       六、政府性基金预算支出

       2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

       七、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费：2023 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 0.00 万元，比上年预算减少 20.25 万元，下降 100.00%。主要是由单位自有资金部分承担。

       （二）“三公”经费预算：2023 年“三公”经费预算数为0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

       （三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

       （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

       （五）政府购买服务经费预算情况：2023 年政府购买服务预算总额 0 万元。

       （六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022年 12 月底，共有公务用车 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。2023 年拟新增配置公务用车 0辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

       （七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为648.31 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 648.31 万元。

       八、名词解释

       1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

       3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023 年部门预算表

单位编码：515001

              单位名称：娄底市妇幼保健院