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2021年度 娄底市妇幼保健院 部门决算

作者:本站 点击数量:5218 发布日期:2022-08-26

目录

 

第一部分 娄底市妇幼保健院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

娄底市妇幼保健院

单位概况

 

一、 部门职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务,妇女儿童保健咨询,妇女病普查,产前诊断与接生,监护儿童疾病防治,妇女卫生监测,保健人员培训,计划生育技术等服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。独立核算,全额拨款事业单位1个,本单位无二级机构。内设1.党政管理机构12个:办公室、人事科、财务科、医务科、保健科、护理部、院感科、设备科、信息质控科、后勤保障科、保卫科、医保办。2.临床医务和医技科室23个:妇女保健科、儿童保健科、门诊部、健康教育科、健康体检中心、遗传病初筛实验室、生殖健康科、计算机管理科、统计中心、产科、妇科、儿科、新生儿科、小儿外科、药剂科、检验科、病理科、B超室、放射科、手术室、麻醉科、急诊科、消毒供应室。

(二)决算单位构成。娄底市妇幼保健院2021年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市妇幼保健院本级。

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

部门:  娄底市妇幼保健院

公开01表 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

907.95 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事业收入

5

8802.72 

五、教育支出

18


六、经营收入

6


六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7


……

20


八、其他收入

8

 43.27

九、卫生健康支出

21

 10350.95


9



22


本年收入合计

10

9753.94 

本年支出合计

23

 10350.95

           使用非财政拨款结余

11

5772.03 

结余分配

24

 5175.02

           年初结转和结余

12


年末结转和结余

25


总计

13

15525.97 

总计

26

 15525.97

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。








 

收入决算表


部门:娄底市妇幼保健院 

公开02表

单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9753.94 

907.95 


8802.72 



43.27 


210

卫生健康支出

9753.94 

907.95 


8802.72 



43.27 


21002

公立医院

51 

51 







2100299

其他公立医院支出

51 

51 







21004

公共卫生

9702.94 

856.95 


8802.72 



43.27


2100403

妇幼保健机构

9269.86 

423.87 


8802.72 



43.27


2100408

基本公共卫生服务

25 

25 







2100409

重大公共卫生服务

57.08

57.08







2100410

突发公共卫生事件应急处理

30

30







2100499

其他公共卫生支出

321

321







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表


部门:娄底市妇幼保健院



公开03表 

单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

10,350.95

10,350.95






 210

卫生健康支出

10350.95 

10350.95 






 21002

公立医院

51 

51 






2100299

其他公立医院支出

51 

51 






 21004

公共卫生

10299.95 

10299.95 






2100403

妇幼保健机构

9866.87 

9866.87 






2100408

基本公共卫生服务

25 

25 






2100409

重大公共卫生服务

57.08

57.08






2100410

突发公共卫生事件应急处理

30

30






2100499

其他公共卫生支出

321

321






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

部门: 娄底市妇幼保健院

公开04表

单位:万元

收入

支出

项  目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏  次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

907.95

一、一般公共服务支出

15





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


……

20






7


九、卫生健康支出

21

907.95

907.95




8



22





本年收入合计

9

907.95

本年支出合计

23

907.95

907.95



年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24





一般公共预算财政拨款

11



25





政府性基金预算财政拨款

12



26





            国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

907.95

总计

28

907.95

907.95



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。











 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门:  娄底市妇幼保健院                                  公开05表

                                                           单位:万元

    

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

907.95 

907.95 



 210

卫生健康支出

907.95 

907.95 



 21002

公立医院

51 

51 



2100299

 其他公立医院支出

51 

51 



 21004

公共卫生

856.95 

856.95 



2100403

 妇幼保健机构

423.87 

423.87 



2100408

 基本公共卫生服务

25 

25 



2100409

 重大公共卫生服务

57.08

57.08



2100410

 突发公共卫生事件应急处理

30

30



2100499

 其他公共卫生支出

321

321



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 部门:娄底市妇幼保健院                公开06表

                                  单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 364.82

302

商品和服务支出

505.16

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

359.82

30201

办公费

6.10

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴


30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

  奖金


30203

咨询费


310

资本性支出

31.02

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

 其他社会保障缴费

5.00

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

10.10

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

6.95

30215

会议费

5.86

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

20.51

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.75

31019

其他交通工具购置

31.02

30303

退职(役)费


30218

专用材料费

81.00

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

9.98

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

36.57

39906

 赠与


30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

8.29

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助

6.95

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

326.00




人员经费合计

371.77

公用经费合计

536.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:   娄底市妇幼保健                                                         公开07表

                                                                           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40.06

 0

39.31

31.02

 8.29

0.75

 40.06

 0

  39.31

31.02

 8.29

0.75

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费

全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨

                           款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:     娄底市妇幼保健院                                            公开08表

                                                               单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

0 

0 

0 

 0

0 
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使

用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表



部门:娄底市妇幼保健院                单位:万元 

                                       公开09表


项    

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出







栏次

1

2

3



合计

0 

0 

0 













































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。





 

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收、支总计15525.97万元。与2019年17276.1万元相比,减少1750.13万元,减少10%,主要是因为使用非财政拨款结余的金额较上年减少1085.83万元、一般公共预算财政拨款收入较上年减少356.67万元、事业收入较上年减少319.38万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9753.94万元,其中:财政拨款收入907.95万元,占9.31%;事业收入8802.72万元,占90.25%;其他收入43.27万元,占0.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10350.95万元,其中:基本支出10350.95万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计907.95万元,与上年1264.62万元相比,减少356.67万元,减少28.2%,主要是因为2020年新冠疫情发生第一年,财政新冠疫情防控补助资金300多万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出907.95万元,占本年支出合计的8.77%,与上年相比,财政拨款支出减少356.67万元,减少28.2%,主要是因为2020年新冠疫情发生第一年,财政新冠疫情防控补助资金300多万。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出907.95万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出907.95万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为907.95万元,支出决算数为907.95万元,完成年初预算的100%,其中:

1、卫生健康支出(类)公立医院(款) 其他公立医院支出(项)。

年初预算为51万元,支出决算为51万元,完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)。

年初预算为423.87万元,支出决算为423.87万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为57.08万元,支出决算为57.08万元,完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为321万元,支出决算为321万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出907.95万元,其中:人员经费371.77万元,占基本支出的40.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费536.19万元,占基本支出的59.05%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.06万元,支出决算为40.06万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成预算的100%,比上年0.64万元增加0.11万元,增长17.19%,增加的主要原因是疫情期间业务医院参观学习交流增加。

公务用车购置费支出预算为31.02万元,支出决算为31.02万元,完成预算的100%,与上年0万元相比增加31.02万元,增长100%,增长的主要原因是2021年新购买一台救护车。

公务用车运行维护费支出预算为8.29万元,支出决算为8.29万元,完成预算的100%,与上年7.2万元相比增加1.09万元,增长13.15%,增长的主要原因是2021年新购买一台救护车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.75万元,占1.87%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.31万元,占98.13%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.75万元,全年共接待来访团组30个、来宾150人次,主要是医疗教授会诊、业务医院参观学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.31万元,其中:公务用车购置费31.02万元,娄底市妇幼保健院本级更新救护车1辆。公务用车运行维护费8.29万元,主要是车辆维修费、保险费用、燃油燃料、过路过桥费用等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出536.19万元,与年初预算持平,完成年初预算的100%。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.86万元,用于召开2021年医师节会议,人数300人,内容为庆祝医师节活动、慰问、奖励院医师工作者,2021年5.12国际护士节会议,人数120人,内容为庆祝护士节活动,2021年医用耗材带量采购评审会议,人数20人,2021年新生儿死亡评审、危重孕产妇评审等会议;开支培训费20.51万元,主要用于开展医院职工业务进修培训及各种中短期培训,人数合计85人,内容为:某职工至省儿童医院、湘雅等医院进修,2021年特种设备作业人员资格培训、预防接种人员资质培训、网络新闻舆论宣传培训及各类职工技能培训等。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额356.68万元,其中:政府采购货物支出356.68万元。授予中小企业合同金额356.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆,均为“其他用车”,其他用车主要是2辆救护车、2辆小车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),为10kv配电安装工程(新变压器);单位价值100万元以上专用设备6台(套),为5台医用超声仪器、1台临床检验分析仪器。

十四、2021年度预算绩效情况说明

娄底市妇幼保健院是一所三级妇幼健康服务专业公共卫生机构,属于全额拨款事业单位,承担全市妇幼健康服务及计划生育业务技术的业务管理、督查指导、质量控制及培训等服务职能。我院现有职工412人,在编人数140人,2021年我院总收入9753.95万元,其中财政拨款收入907.95万元,总支出10350.95万元,实际执行的是差额拨款管理,不适应进行财政资金绩效自评。特此说明。

 

 

第四部分

名词解释



  (一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机 构(项):指妇幼保健机构保障正常运行的支出。

(七)其他计划生育事务支出:反映免费婚检项目、免费孕前优生健康检查项目管理和基本避孕服务项目管理的支出。

 

 

 

第五部分

附件

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

娄底市妇幼保健院是一所三级妇幼健康服务专业公共卫生机构,属于全额拨款事业单位,承担全市妇幼健康服务及计划生育业务技术的业务管理、督查指导、质量控制及培训等服务职能。我院现有职工412人,在编人数140人,2021年我院总收入9753.95万元,其中财政拨款收入907.95万元,总支出10350.95万元,实际执行的是差额拨款管理,不适应进行财政资金绩效自评。特此说明。